鸡西iso9001质量管理体系

　　在国际经济技术合作中，ISO9001标准被作为相互认可的技术基础，ISO9001的质量管理体系认证制度也在国际范围中得到互认，并纳入合格评定的程序之中。世界贸易组织／技术壁垒协定（WTO／TBT）是WTO达成的一系列协定之一，它涉及技术法规、标准和合格评定程序。

　　提高供方的质量信誉

　　二十世纪是生产效率的世纪，二十一世纪将是质量的世纪。质量是企业拓展市场的首要战略，因为有了质量信誉就会赢得市场，有了市场就会获得效益。实行质量认证制度后，市场上便会出现认证产品与非认证产品、认证注册企业与非认证注册企业的一道无形界线，凡属认证产品或注册企业，都会在质量信誉上取得优势。

　　鸡西iso9001质量管理体系

　　下属公司内审检查提纲

　　某物流企业对下属子公司、分公司的内审检查提纲（仅供参考）：

　　4.1理解组织及其环境

　　问：1.是否全部执行总部质量管理体系要求？哪些要求不适用或感到有困难？

　　问：2.本地经营环境中有哪些特殊要求与总部不同？如何应对？

　　问：3.是否接受过本地相关方现场检查、执法检查？结果如何？是否向总部汇报

　　4.2理解相关方的需求和期望

　　问：1.子/分公司是否建立自己的管理体系？发布了哪些自有文件和制度？这些文件和制度是否符合总部关于下属公司的管理要求？查：自有文件和记录表式

　　问：2.有哪些重要相关方的需求和期望是明确的？优先次序；如何考虑这些相关方之间的利益矛盾？

　　4.4质量管理体系及其过程

　　问：1.子/分公司认为的重要过程有哪些？查：这些过程的管理、控制要求？

　　问：2.总公司体系文件中哪些关于过程的控制要求的文件必须执行？

　　5.3组织的岗位、职责和权限

　　查：子/分公司的岗位设置、职责和权限分配，是否符合总部要求？质量职责是否清晰、明确？

　　6.1应对风险和机遇的措施

　　查：子/分公司识别风险的结果和应对措施、方案？

　　6.2质量目标及其实现的策划

　　查：1.子/分公司质量目标、指标和管理方案

　　查：2.统计和分析、跟踪和考核记录？

　　7.1.2人员

　　查：子/分公司的人员配置计划，是否经总部批准？缺岗如何处理？

　　7.1.3基础设施

　　查：1.场地租赁协议、场地管理要求、场地检查记录？

　　查：2.重要设备（车辆、重要附件、特种设备、监视和测量设施）台帐，以及维保和管理记录？

　　7.1.4过程运行环境

　　看：现场运营环境（停车场、行驶路线、仓库、办公区域等）现状是否满足管理规定？

　　7.4沟通

　　问：1.哪些信息必须向相关方（总部、当地政z府等）沟通？查沟通记录

　　问：2.哪些质量信息、订单信息、顾客信息在内部形成了沟通的控制要求？查阅相关记录

　　7.5形成文件的信息

　　查：1.外来文件控制清单、有效文件清单、有效记录清单，各抽查三份，关注其时效性、有效性？

　　查：2.自有文件和记录的审批记录？

　　8.1运行的策划和控制

　　问：1.子/分公司主营业务的运营策划有哪些流程和管控要求？

　　查：2.流程图和管控文件如制度、运行准则、监视和测量要求、验收防行准则、外包管理要求等成文信息

　　8.2产品和服务的要求

　　问：1.合同、订单的委托过程以及合同评审的策划安排?评审哪些内容、评审时机、授权（价格、服务承诺、长期协议等）、业务公章管理

　　查：2.合同台帐，合同评审记录？抽查三份合同

　　8.4外部提供的过程、产品和服务的控制

　　查：1.外包方档案资料，是否符合总部管理要求？

　　查：2.合同履行记录，核实外包方是否全部按体系要求管理？

　　8.5.1生产和服务提供的控制

　　8.5.3顾客或外部供方的财产

　　8.5.4防护

　　8.5.5交付后的活动

　　8.6产品和服务的放行

　　抽查二个项目的档案：1.受理、策划、审批、调度、验车、过程控制和监视、装卸和交接、验收、产品防护、安全运营、顾客满意等整个过程记录；

　　查：2.与此二个项目有关的车辆、特种设备、人员资质合格证书

　　问：3.哪些产品有特殊防护要求，如何确保达到要求？

　　8.5.2标识和可追溯性

　　问：1.产品和服务的标识方法，和可追溯能力？

　　查：2.模拟追溯，从顾客满意往前，终查到车况、司乘人员、合同受理等？

　　看：3.现场观察标识状态？

　　8.5.6更改控制

　　问：如何处理顾客要求变更或我方安排的变更？如何大限度保护各方利益？

　　8.7不合格输出的控制

　　问：当验车、出厂检查、违反设计路线、交付时出现不合格，或顾客投诉时反映的不合格（如货物损坏），子/分公司如何评审、处置？抽查二份不合格处置记录

　　9.1.1（监视、测量、分析和评价）总则

　　问：1.子/分公司哪些重要过程（如路线、场地、设备等）安排了监视和测量，并证实监视和测量的有效状态？

　　问：2.哪些体系运行数据需形成报表上报？

　　9.1.2顾客满意

　　问：1.如何收集顾客满意信息？

　　查：2.顾客满意调查和分析记录？

　　9.3管理评审

　　问：上次管理评审提出的管理要求和改进要求是否有效实施？

　　问：下次管理评审，子/分公司是否已作准备？总结和改进的建议

　　10.3持续改进

　　问：1.近一年来相关方（总部、政z府、顾客等）要求采取的改进要求有哪些案例，整改过程是否形成记录？

　　查：2.上次内审不符合、近一年安全检查不符合的整改有效性验证？

　　另：

　　问：1.子/分公司年度经营指标实现情况？是否碰到困难、风险和机遇，如何应对？

　　问：2.近一年发生了哪些重要的事故、事件，是如何处理的，结果如何，是否已经向总经理汇报？

　　问：3.子/分公司对总部质量管理体系建设的建议？

　　综合办内审检查提纲

　　6.1应对风险和机遇的措施

　　查：综合办辨识的经营风险及相应的措施有哪些？这些措施是否有效？

　　6.2质量目标及其实现的策划

　　查：1.综合办质量目标分解及考核？

　　问：2.所策划的管理方案，是否得到了实施，在实现目标过程中是否起到了预期的作用？

　　7.1.2人员

　　问：1.公司的人员配置方案是否得到了批准？

　　问：2.是否存在配置空缺，采取了哪些措施？

　　7.1.6组织的知识

　　问：1.公司目前需要管理的知识有哪些？

　　问：2.公司的知识管理是新的要求，请描述是如何分担收集和管理知识的职责的？

　　查：3.知识归档记录、员工培训记录？

　　7.2能力

　　查：1.公司重要岗位的能力要求（岗位能力说明、招聘要求等文件）？

　　查：2.重要岗位的能力初始评价、周期性评价、考核记录？

　　7.3意识

　　问：1.在新员工招聘过程中，采取了哪些措施来评价应聘者是否具备必要的质量、安全和服务意识？在日常工作中如何评价？

　　问：2.公司策划了哪些活动，来强化员工的质量、安全和服务意识？查活动记录，这些活动是否有效？

　　7.5形成文件的信息

　　查：1.公司有效文件清单、外来文件清单、体系运行记录清单，各抽三份，验证这些文件记录的审批、时效、发放、修订、标识、保存、内容等管理状态？

　　问：2.各部门、子/分公司的文件记录管理要求？如何掌握这些信息？

　　9.1.2顾客满意

　　问：1.顾客满意信息收集的方式？如何形成整个公司的顾客满意度分值？

　　查：2.近一期顾客满意调查、汇总、分析报告？是否符合质量目标要求？

　　10.2不合格和纠正措施

　　问：1.综合办被授权处理哪几类不合格？

　　查：2.不合格调查、纠正措施记录？（不同类型的各抽二份）是否验证纠正措施的有效性

　　总经理室内审检查提纲

　　5.1作用和承诺

　　问：1.在质量管理体系建设上，总经理从哪些方面着手去推动？

　　问：2.公司的经营计划中，是否包括质量管理体系的持续改进内容？查：年度经营计划、会议记录等

　　问：3.是否把质量责任考核到部门、重要岗位？查：部门、岗位考核评价记录等

　　问：4.如何考虑对子公司、分公司以及异地现场的管控？

　　5.2方针

　　问：1.公司质量方针是什么？这样的质量方针考虑了哪些方面？

　　问：2.通过了哪些手段和方法推广、宣贯质量方针？

　　5.3组织的岗位、职责和权限

　　查：1.公司各部门工作职责的界定，是否有冲突、含糊、疏漏，关注重要事件的处理，责任落实到部门、落实到个人？

　　查：2.中高层人员的任命文件：职责、权限是否清晰？

　　7.1.1资源总则

　　问：为质量管理体系建设配置了哪些必要的资源：

　　1）人员：组织架构、团队、人员；查：是否有人才培养计划？

　　2）硬件：监视系统、安全设施、特种设备、运输车辆等；查：是否有资源投入计划？

　　3）软件：监视软件、平台升级；内部管理信息系统；财务软件？

　　9.3管理评审

　　问：1.近一次管理评审活动打算如何展开，是否已经安排？（与上次管理评审时间不得超过一年）

　　问：2.历史上管理评审活动产生的改进建议，是否落实并有效？查：历史上管理评审记录

　　鸡西iso9001质量管理体系

　　ISO 9001:2015取消质量手册和程序文件，怎么看？怎么审

　　如果说ISO9001：2015当中明显的变化，体系所需文件的变化算得上是其中一个，其中取消质量手册和程序文件颇引人关注。

　　手册和程序文件在推行质量管理体系认证中起到了十分重要的作用。凡是在企业当中参与过贯标认证的人都对些文件有很深的印象。他们打破了一直以来形成了以国家法律企业制度为框架的规则，对规范企业管理起到了积极的作用。但同时也越来越多的遭受到诟病和质疑。多的就是很多为了认证而认证的企业没能很好的领会文件的意思，把手册和程序文件和企业制度做成两套各自独立的体系，使得“两层皮”的现象愈来愈多，进而很多人也对标准是否有用产生了怀疑。

　　投标加分项目：

　　1.中国环境标志产品认证:十环标志

　　2.企业信用评价AAA级信用企业

　　3.中国中小企业诚信示范单位

　　4.守合同重信用企业

　　5.ISO9001质量管理体系认证

　　6.ISO14001环境管理体系认证

　　7.OHSAS45001职业健康安全管理认证

　　去哪办理ISO9001质量认证要什么材料，办理费用多少

　　会影响到价格的因素有以下：企业（公司）总人数、认证机构有无指定、培训要求、出证周期、公司所在地区，所以要了解企业基本情况才好报价。

　　办理ISO认证还没有其它额外的费用产生？

　　费用方面请注意：有两点没有会有破费，一是顾问过来工作时，请提供一个工作餐；二是审核员审核时，接待和接送企业负责安排。

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