建筑施工行业ISO三体系审核资料清单

　　一、公司级资料

　　1、 管理手册。

　　2、 程序文件。

　　3、 公司内审记录表。

　　4、 管理评审（计划、各部门报告、评审报告等），纠正/预防措施记录。

　　二、工程资料

　　1、 国家、地方法律法规清单及合规性评价，管代、质安、工程、人事等负责人参与并签名。

　　2、 公司质安部对各项目的巡查记录要完整

　　3、 从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报告要齐全。

　　4、 用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测设备的检定/校准要在有效期内。

　　5、 现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全。

　　6、 施工组织设计的审批要完整（工程部编制、设计部审批）及向监理方报审。

　　7、 项目部（项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等）的人员配备，人员资格证书要齐全。

　　8、 作业人员（电工、焊工）的资格证书，作业人员进场前的三级安全教育、项目部对作业人员安全技术交底（要双方签字）

　　9、 建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验

　　10、 施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。

　　11、 门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录，四性试验（水、风、密封性）试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验的记录要齐全。

　　12、 劳动用品发放（安全帽、安全带、工作服）、项目现场作业人员用餐/住宿如何安排？？

　　13、 现场固废处理（如废弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣）如何处理（交予总包还是由供应商处置）

　　14、 施工合同、中标通知书

　　15、 顾客满意度调查（对已完工工程的发包方从质量、进度、文明施工、保修服务等方面进行调查）资料要齐全。

　　16、 现场动火作业、高危作业的方案、记录要齐全。

　　17、 现场幕墙施工是否使用吊篮（要提供第三方检验合格后发放的合格使用证）

　　18、 总包、监理整改通知单及整改回复单记录要齐全。

　　19、 竣工验收整套资料要齐全（主要查看施工方、发包方、监理方、设计方等几方签字盖章的竣工验收报告）。

　　三、人事行政资料

　　1、 本企业资质证书（营业执照、安全生产许可证、资质证书）。

　　2、 管理方针、管理目标

　　3、 在册员工一览表（尽量不要拿出来，英格尔根据人员收取审核费，你报英格尔人员应该少于公司实际人员，如果老师要看你们技术处理一下，老师主要看最近几个月的缴纳社保单）。

　　4、 员工社保缴费名单。

　　5、 团体意外伤害险清单。

　　6、 人员需求表。

　　7、 培训需求表。

　　8、 培训记录。

　　9、 年度培训计划表。

　　10、 员工考核表。

　　11、 离职审批表。

　　12、 劳动关系终止审批表。

　　13、 人力资源发展规划。

　　14、 岗位说明书。

　　15、 消防、防雷验收的函。

　　16、 危险源调查表, 公司环境因素、危险源因素识别及评价，评价日期要更新，目标要量化，指标要分解，有检查记录。。

　　17、 特种设备证书。

　　18、 劳动保护用品清单。

　　19、 消防设备清单，消防设施布置平面图，消防通道及批示标志

　　20、 各部门安全责任书。

　　21、 安全、消防事故处理紧急预案。

　　22、 持证人员资质证书清单。

　　23、 管理目标分解及实施情况报告（含数据分析）（管理目标每年要分解至各部门及年度管理目标完成情况考核）。

　　24、 受控文件清单（管理手册、程序文件发放/回收记录）

　　25、 文件更改申请单

　　26、 质量/环境/安全记录清单

　　27、 人员需求申请表

　　28、 培训需求表

　　29、适用法律法规和其他要求清单

　　30、企业负责人安全培训证书，安全管理人员证书（安全工程师）

　　31、ISO45001体系文件清单及手册；

　　32、危险源与环境的识别及风险评价

　　33、管理方案、应急预案、演习记录、应急必需物资的准备

　　34、过程控制的记录

　　35、管理目标

　　36、监视测量控制

　　37、“三同时”验收报告

　　38、职业卫生预评价报告

　　39、工作场所有害因素监测计划及报告

　　40、接触有害因素人员职业健康检查报告

　　41、消防验收报告

　　42、防雷设施监测报告

　　43、特种设备及其安全附件强制性检验报告（叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安全阀、其他压力容器等）

　　44、特种设备使用许可证（叉车、电梯、行车、储气罐等）

　　45、特种作业人员资格证书或其复印件

　　46、法律法规/其他要求符合性评估

　　47、体系策划

　　48、公司资质、安全生产许可证、工业产品生产许可证（如果需要）

　　49、缴纳“各金、各险”“社保”的凭证

　　50、在职员工花名册、年度培训计划、培训计划的执行记录

　　51、人力资源部的部门职责？员工的岗位职责？职业健康安全管理体系的组织结构

　　52、新录职员工，录用痕迹、安全教育、厂纪厂规和“三体系”培训及考试卷

　　53、内审员的培训记录及任命

　　54、节约能源的宣传

　　55、获得适用法律法规和其他要求清单的途径和宣传途径

　　56、特种作业人员人年度体检报告、食堂工作人员的体检报告、餐饮许可证、下脚料的处理合同

　　57、车间生产出的工业垃圾处理的合同及年度批处理记录

　　58、文件及记录清单

　　59、外来文件的途径、处理方法

　　60、公司经营活动中的相关数据分析及处理

　　61、方针目标的完成情况及对策

　　投标加分项目：

　　1.中国环境标志产品认证:十环标志

　　2.企业信用评价AAA级信用企业

　　3.中国中小企业诚信示范单位

　　4.守合同重信用企业

　　5.ISO9001质量管理体系认证

　　6.ISO14001环境管理体系认证

　　7.OHSAS45001职业健康安全管理认证

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