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广州企业实施ISO9001认证需要准备哪些材料

作者:小编  发布时间:2023-01-17 00:41  浏览:

  经常接到客户的一些电话,咨询ISO9001质量管理体系认证接受初次认证和年度监督审核需要准备什么材料,爱思认证在这里给大家做了一个系统的详细清单,相信对实施ISO9001质量管理体系认证的企业将有一定的帮助。

  一、文件和记录的管理:

  1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;

  2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;

  3.文件发放记录(各部门都要有)

  4.各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);

  5.各部门质量记录清单;

  6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);

  7.各种类文件的都要进行审核批准及日期;

  8.各种质量记录签字要齐全;

  二、管理评审:

  9.管理评审计划;

  10.管理评审会议的“签到表”;

  11.管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);

  12.管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);

  13.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

  14.跟踪验证记录。

  三、内审方面:

  15.年度内审计划;

  16.内审计划及日程安排

  17.内审小组长的任命书;

  18.内审成员资格证书复印件;

  19.会议记录;

  20.内审检查表(记录);

  21.末次会议记录;

  22.内审报告;

  23.不符合报告及纠正措施验证记录;

  24.数据分析的有关记录;

  四、销售方面:

  25.合同评审记录;(订单评审)

  26.顾客台帐;

  27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;

  28.售后服务记录;

  五、采购方面:

  29.合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;

  30.合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;

  31.采购台账(包括外协产品台帐)

  32.采购清单(应有审批手续);

  33.合同(应经部门负责人批准);

  六、仓储配送方面:

  34.原材料、半成品、成品名细台帐;

  35.原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);

  36.入、出库手续;先进先出的管理.

  七、质量管理方面:

  37.不合格量具、工具的控制(报废手续);

  38.量具检定记录;

  39.各车间质量记录的完整性

  40.工具名细台帐;

  41.量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;

  八、设备方面:

  41.设备清单;

  42.检修计划;

  43.设备维护保养记录;

  44.特殊过程设备认可记录;

  45.标识(包括设备标识和设备完好状态标识);

  九、生产方面:

  46.生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;

  47.完成生产计划的项目清单(台帐);

  48.不合格品台账;

  49.不合格品的处理记录;

  50.半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);

  51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;

  52.各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;

  53.作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);

  54.关键过程一定要有工艺规程;

  55.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);

  56.生产现场不能出现未经检定的量具;

  57.各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;

  十、产品交付:

  58.发货计划;

  59.发货清单;

  60.对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);

  61.顾客收到货物的记录;

  十一、人事行政方面:

  62.岗位人员任职要求;

  63.各部门培训需求;

  64.年度培训计划;

  65.培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)

  66.特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);

  67.检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);

  十二、安全管理:

  68.安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);

  69.消防设备、设施清单。

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